ASSISTANT(E) COMPTABLE-réf:ASSTCOMPTA/NAS/2024/1226 - Antananarivo

26/12/2024 | NET A SEC | Contrat CDI | Date limite de candidature : 15 Janvier 2025 | Antananarivo

PRESSING ET BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE

• Traitement des mails sur des demandes de devis et/ou factures fournisseurs
• Préparation des commandes jusqu’aux livraisons effectives des achats locaux
• Contribution à la recherche des fournisseurs locaux : rapport qualité/prix, professionnalisme des prestataires
• Saisie comptable de toutes les opérations liées aux fournisseurs
• Suivi des échéances et établissement des états hebdomadaires pour la situation fournisseurs locaux et étrangers
• Préparation de l’état des paiements fournisseurs échus (J-2 avant la date d’échéance) à présenter pour validation auprès de la Direction (tous les 5 et 25 du mois)
• Remettre des documents de synthèse auprès du CDAF pour la gestion de la trésorerie
Se procurer de tous les Bons de Livraisons et/ou Bon de commande clients relatifs aux prestations rendues faisant l’objet de facturation : clients locaux- clients étrangers et enregistrement sur EXCEL
● Enregistrement des poids traités journalier par magasin
● Suivre et émettre les devis et pro-forma jusqu’à la transmission au niveau du responsable (sur SAGE)
● Saisie ou Transformation des factures d’achats sur SAGE
● Envoyer les factures-clients : par courrier et/ou via email
● Être l’interlocuteur avec le coursier prestataire externe : programme de courses, préparation des courriers, vérification de la facture émise par le prestataire
● Demander des devis-fournisseurs pour les nouveaux besoins et comparaison de prix
● Initier et émettre les bons de commande suivant demande des différents services
● Envoyer le(s) bon(s) de commande pour validation auprès des signataires habilités
● Suivre la(les) commande(s) jusqu’à l’effectivité complète de la (des) livraison(s) pour les achats
● Sortie périodique des balances âgées Fournisseurs et suivi des factures impayées
● Tenue et gestion des fournitures de bureaux
● Réception et Vérification des documents comptables (POUR MEMOIRE et BORDEREAU DE VERSEMENT)
● Enregistrement des recettes hebdomadaires des magasins (GESTION DES ENCAISSEMENTS)
● Gestion de l’entrée (recette) et sortie (dépense) de la caisse du siège (frais de déplacement, achats, avance quinzaine, …)
● Classement des documents comptables (POUR MEMOIRE et BORDEREAU DE VERSEMENT)

 Titulaire d’un BAC+3
 Compétence et connaissance en Sage Comptabilité et Commerciale et/ou Logiciels équivalents
 Expérience minimum 2 ans en comptabilité et finance
 Bonnes connaissances en langue français et l’anglais serait un atout
 Bonnes connaissances sur Windows (Word, Excel, …)
 Bonnes compétences en communication et correspondance (courrier, mail…)
 Ayant le sens de l’organisation, autonome, rigoureux (se)